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定制專屬節稅方案
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稅收優惠政策
企業所得稅稅率
企業所得稅稅率

企業所得稅稅率

2.5%

核定征收

企業所得稅稅率

2.5%

核定征收

個人所得稅稅率表
個人所得稅率表

個人經營所得稅稅率

1.5%

核定征收

個人經營所得稅稅率

1.5%

核定征收

個人經營所得稅稅率
核定征收稅率

按地留

80%

對企業進行稅收扶持獎勵

按地留

80%

對企業進行稅收扶持獎勵

2020年稅收扶持政策
2020年工商注冊新政

稅收扶持

按月度

進行獎勵

稅收扶持

按月度

進行獎勵

我們推出了節稅平臺,全面解決以下六大問題,為客戶創造價值

解決企業增值稅
解決企業所得稅
解決個人所得稅
解決企業成本票
解決股東分紅所得
解決用工成本及用工風險
  • 企業所得稅0%

    企業所得稅0%(核定征收,企業不用交)

    01
  • 股東分紅個稅0%

    股東分紅個稅0%(核定征收,收入直接提現)

    02
  • 增值稅13%,6%,3%

    增值稅13%,6%,3%稅收返還實繳額20%)

    03
  • 高收入個稅

    高收入個稅(轉換收入方式)

    04
你還在為稅務難題發愁嗎?
高比例的節稅從何而來,真實案例為您解疑惑!
缺少成本票問題
年省311.5萬,節稅91.49%
高管個稅問題
年省128.04萬,節稅89.39%
分紅個稅問題
年省103.98萬,節稅86.65%
企業所得稅稅負問題
年省597.55萬,節稅74.57%
節稅方案

1.案例回顧:上海某建筑設計公司,一年不含稅營業額為900萬元,房屋、人工成本及各項費用共200萬元可獲取發票或其他有效憑證,部分成本費用發票無法取得,采用查賬征收方式,將面臨高額稅負。

2.節稅方案:這時可以將設計公司某部門剝離出來成立一家個人獨資企業,團隊獨立核算,提供外包服務,一方面原企業可以解決合理費用支出缺失問題,另一方面個人獨資企業B按照企業經營所得依法享受低稅率納稅申報,稅后所得自由支配,提高到手收入。

節稅對比
若無稅收政策支持
核定征收政策支持
增值稅
900*6%=54萬
450*1%=4.5萬
附加稅
54*12%=6.48萬
4.5*12%=0.54萬
企業所得稅
(900-200)*25%=175萬
0
分紅個稅
(900-200-175)*20%=105萬
450*10%*30%-4.05=9.45萬
稅收總計
340.48萬
14.49*2=28.98萬
實際節稅比例
91.49%
節稅方案

1.杭州某互聯網公司高管趙某年薪120萬元,像趙某同級別薪酬一樣的還有3位,按照我國現行個人所得稅法及相關規定,暫不考慮相關扣除,趙某年度應繳納的個人所得稅大概是35.81萬左右,最終實際到手現金84.19萬左右。個稅占據全部收入的29.84%左右!

2.節稅方案:通過成立個獨企業跟公司簽訂合作協議,改變商業模式和個人獲取收益的名義,通過轉變業務關系或改變商業模式等合理合法方式將部分收入或利潤轉為個獨企業操作。綜合稅負率:0.89%-5.2%。

節稅對比
若無稅收政策支持
核定征收政策支持
增值稅
0
480/1.01*1%=4.75
附加稅
0
480/1.01*1%*10%*50%=0.24
企業所得稅
0
480/1.01*10%*30%-4.05=10.20
高管個稅總計
(120*0.45-18.192)*4=143.24
稅收總計
143.24
15.2
節稅方案

1.某四川建筑設計服務企業,營業額2000萬,利潤1000萬,股東分紅600萬,股東分紅面臨高額稅負。

2.節稅方案:我們建議企業成立2家建筑設計事務所(個人獨資企業),適用小規模納稅人,每家個獨年開票量300萬。增值稅1%(財政部 稅務總局公告2020年第24號1%增值稅優惠稅率延長至12月31日),增值稅附加10%,個人獨資企業個人所得稅享受核定征收(五級累進制),那么個人獨資企業的稅收情況如下:行業收入=個獨營業額=開票量

節稅對比
若無稅收政策支持
核定征收政策支持
企業所得稅
0
0
個人所得稅
600*20%=120
300/1.01*10%*20%-1.05=4.89
增值稅
0
300/1.01*0.01=2.97
附加稅
0
2.97*10%*50%=0.15
稅收總計
120
(2.97+0.15+4.89)*2=16.02
實際節稅比例
86.65%
節稅方案

1.案例回顧:江蘇某智能門窗商貿企業,利潤3000萬,面臨高額的企業所得稅稅負,想要調整組織架構,降低企業所得稅,咨詢如何節稅業務更合規,管理上會更便捷。

2.節稅方案:我們建議企業成立一家一般納稅人個人獨資企業作為采購中心,轉移2000萬利潤,因為企業需要籌劃的利潤比較大,成立一家個人獨資企業管理更高效,同時還能降低稅負。人獨資企業個人所得稅享受核定征收(五級累進制),那么個人獨資企業的稅收情況如下:行業收入=個獨營業額=開票量。

節稅對比
若無稅收政策支持
核定征收政策支持
企業所得稅
2000*25%=500
0
增值稅
0
2000*16%=320萬
附加稅
0
320*10%=32
分紅個稅
(2000-500)*20*=300
12000*5%*35%-6.55=203.45
稅收總計
800
203.45
實際節稅比例
74.57%
更多行業節稅方案
利用開辦合伙企業(個人獨資企業)合理規劃稅籌根據2020的應稅所得率和分級稅率,以咨詢服務業銷售額450萬 成本為50萬的小規模納稅人為例,做一下節稅對比
應稅所得率(取最低值)
行業 應稅所得率
工業、交通運輸業、商業 5%
建筑、房地產 7%
飲食服務業 7%
娛樂業 20%
咨詢服務業 10%
分級稅率
級數 級距 稅率 速算扣除數
1 不超過30000元 5% 0
2 超過30000到90000部分 10% 1500
3 超過90000到300000部分 20% 10500
4 超過300000到500000部分 30% 40500
5 超過500000部分 35% 65500
  節稅前 節稅后
項目 A有限公司(以450萬營業額 成本50萬為例) B個人獨資(以450萬營業額 成本50萬為例)
增值稅 450萬/1.01*1%=4.46萬(疫情間小規模增值稅按1%征收) 450萬/1.01*1%=4.46萬(疫情間小規模增值稅按1%征收)
企業所得稅 (450萬-50萬-0.27萬)*25%=99.93萬 0
個人所得稅 (450萬-50萬-0.27萬-99.93萬)*20%=59.96萬 (450萬*10%)*30%-4.05萬=9.45萬
返增值稅 4.46萬*11.7%=0.52萬 4.46萬*11.7%=0.52萬
返個稅 59.96萬*7.9%=4.74萬 9.45萬*7.9%=0.75萬
稅款合計 4.46萬+0.27萬+99.93萬+59.96萬-0.52萬-4.74萬=159.36萬 4.46萬+0.27萬+9.45萬-0.52萬-0.75萬=12.91萬
備注:通過上面的數據分析,設立個獨企業與有限公司相比較,注冊個獨企業可以少繳稅159.36-12.91=146.45萬
哪些行業更適合做稅籌?
  • 個人工作室

  • 建筑行業

  • 律師行業

  • 醫藥醫療

  • 股權投資

  • 高新人士

  • 物流行業

  • 貿易行業

  • 進出口行業

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